A körülmények ellenére fejlődik Kaplony község. Tegnap, hétfő este fogadták el az idei évre szóló költségvetést. A már megkezdett beruházásokra fordítják a rendelkezésükre álló anyagi erőforrás jelentős részét, ugyanakkor a helyi civil és egyházi közösségek számára is elkülönítettek megpályázható alapokat.

Hétfőn, 2026. május 11-én kora este tartották meg a május havi rendes közgyűlést, amelyen a vezetőség két határozattervezettel állt a Kaplonyi Helyi Tanács elé. Az idei 30-as számú a 2026-os év költségvetéstervezete, míg a következő, azaz az idei 31-es számú az előző évekből maradt, immár a beruházási alapba besorolt pénzmennyiség felhasználásáról szólt. Értelemszerűen ezekről külön kellett szavaznia a testület tagjainak, ám célszerűbb egyszerre beszélni róluk. A felvezetőjében a polgármester így fogalmazott: amennyiben pár mondatban kellene összefoglalni az idei évre szóló büdzsé tervezetét, talán ez lenne – halad(gat)ás.

Az alkalmon jelen volt Török Tamás, a kaplonyi Fényi István Általános Iskola igazgatója. Beszámolt arról, hogy az előző évben miként használták fel az országos, megyei és a helyi forrásokból nekik utalt pénzeket, illetve szólt arról, hogy idén melyek a prioritások. Mint kifejtette, ebben az évben is a bölcsődeépítéshez igazodnak. Amennyiben nyáron lezárul az építkezés, a bölcsőde és az iskolaépület közötti terület rendezésének kezdenek majd hozzá. A cél: ősszel a tanulók már a jelenleginél nagyobb iskolaudvarnak örülhessenek. Esetleg egy kisebb sportpályának is.

A község idei költségvetése kapcsán a polgármester kifejtette: 13 millió 315 ezer lejre tervezték a 2026-os esztendőről szóló büdzsét. Ez valamivel magasabb összeg, mint a tavalyi eredeti költségvetés volt, ugyanakkor fontos hangsúlyozni: a pénz jelentős része meghatározott célra érkezik, vagyis azt nem lehet tetszőlegesen másra fordítani.

A teljes összegből közel 9 millió lej állami visszaosztásokból, támogatásokból és különféle programokból érkezik. A helyi adókból és illetékekből várhatóan 1 millió 740 ezer lej folyik be a községi kasszába. Emellett a tavalyi évből megmaradt fejlesztési alapból további közel 2 millió lejt használ fel az önkormányzat beruházásokra.

Jelentős összegeket fordítanak a község működtetésére is: közvilágításra, a víz- és szennyvízrendszer fenntartására, hulladékszállításra, közüzemi számlákra, utak karbantartására, illetve a közintézmények működtetésére. További közfeladatok: számos feladat vár ebben az évben is a polgármesteri hivatalra (így a RENNS – a közutak hivatalos elnevezési és nyilvántartási rendszere; a közvagyon felértékelése; a tűzoltósági és a rendőrségi előírásoknak való megfelelés; állatok ivartalanítása, úszásoktatás).

A költségvetés egyik legnagyobb tétele idén is a szociális ellátás. Csaknem 6 millió lejt fordít a község a betegséggel élők személyi segítőinek fizetésére és a kapcsolódó juttatásokra. Ez önmagában a teljes költségvetés majdnem felét jelenti. Ezt az összeget döntő részben ugyan az állam biztosítja, de a helyhatóságnak is hozzá kell járulnia a finanszírozáshoz.

A fejlesztések közül továbbra is a bölcsődeépítés a legnagyobb volumenű. Az idei költségvetésben 943 ezer lejt különítettek el erre a célra. A beruházás összértéke ennél jóval nagyobb, és országos programból valósul meg. A község feladata a szükséges infrastruktúra biztosítása. És bizony az sem kicsiny összeg! Tegnap is érkezett egy felkérés az országos intézménytől – fejtette ki a polgármester –, miszerint időre készüljünk el a ránk eső résszel. Igyekszünk!

Az oktatás területén további jelentős fejlesztések várhatók. Összesen mintegy 700 ezer lejt biztosít az előterjesztés értelmében a kaplonyi helyhatóság, azaz a helyi tanács mint a község tulajdonának képviselője az oktatási intézmény számára. Ezen kívül százötvenezer lejt fordítanak a tanfelszerelés megújítását célzó beruházás folytatására. Azon projekt keretében új bútorokat, digitális eszközöket és oktatási felszereléseket szereztek be. Egy projekt keretében, hogy a finanszírozást megpályázhassák egy 300 kW teljesítményű rendszer létrehozását kellett elkészíttetni, ennek az ára 30 ezer lejt.

A köznyelvben Gyula térként emlegetett terület rendezése immár megkezdődött. Az idei költségvetésben 580 ezer lejt különítettek el parkosításra és közterület-rendezésre. Emellett további 50 ezer lej szerepel a szomszédos két parcella rendezésére.

A községháza korszerűsítése ugyan a gyakorlatban véget ért, de így is kell a pályázat végső lezárása érdekében 130 ezer lej elkülöníteni. A közbiztonság területén is történnek fejlesztések: legalább 25 ezer lejből bővítik a kamerarendszert a községben.

A költségvetés tartalmazza a deportáltak emlékművének kialakítását is, erre 30 ezer lejt különítettek el. A beruházás célja, hogy méltó emléket állítson a Szovjetunióba elhurcoltaknak. Egyelőre a szükséges engedélyek beszerzése okoz nehézséget, de rövidesen ezt az akadályt is sikerülni fog átlépni.

Új eszközök beszerzésére is készül az önkormányzat. A községüzemeltetési részleg számára gépek és különféle felszerelések vásárlására összesen 368 ezer lej szerepel az idei költségvetésben, amelyből 60 ezer lejt a tavalyi fejlesztési alapból biztosítanak.

A tavalyi évből megmaradt 1 millió 988 ezer lejes fejlesztési alapot teljes egészében beruházásokra fordítja a helyhatóság.

Haladgatásnak jellemeztem egy szóban az idei évet. De fontos azt is hangsúlyozni, hogy sok pénzt szán a Kaplonyi Helyi Tanács ebben az évben is a helyi egyházi közösségek, illetőleg a civil szervezetek számára.

Természetesen az év során még több költségvetés-módosításra is sor kerülhet, hiszen egy település költségvetése folyamatosan változik: új pályázatok érkezhetnek, egyes beruházások előrehaladhatnak vagy akár csúszhatnak is. A mostani számok tehát az év kiindulópontját jelentik.

A fentiek számokban

A 2026-os költségvetés tervezett összege 13 315 000 lej. Ez valamivel magasabb, mint a tavalyi eredeti költségvetés volt, és nagyjából megegyezik a 2025-ös végleges büdzsével (12,6 millió lej), illetve a tavaly ténylegesen felhasznált összeggel (10,8 millió lej).

1. Honnan érkezik a pénz? – A bevételek szerkezete

A község bevételei három nagy csoportba sorolhatók: helyi bevételek, állami és megyei támogatások, valamint egyéb források.

1.1. Helyi bevételek – 1 740 000 lej

Ez a község saját ereje: a helyi adók, illetékek, bérleti díjak és egyéb saját bevételek összege. A 2026-os évben ez 1,74 millió lej, ami a teljes költségvetés mintegy 13%-a. A helyi bevételek aránya évek óta stabil, és a település méretéhez mérten reálisnak mondható.

1.2. Állami és megyei támogatások – 8 943 000 lej

Ez a legnagyobb bevételi forrás, és egyben a legkötöttebb is. A támogatások túlnyomó része célirányos, vagyis kizárólag meghatározott feladatokra használható fel.

A részletezés:

• 2 503 000 lej – saját felhasználású (jelentős részben ÁFA-alapú) visszaosztás

• 550 000 lej – megyei tanácsi keret

• 5 620 000 lej – a betegséggel élők személyi segítőinek bére érkező célirányos visszaosztás (a helyhatóságnak ehhez is hozzá kell járulnia… 10 százalék, de ez egyelőre csak becslés, vélhetően kisebb lesz az összeg, tavaly is vissza kellett utalni a felhasználatlan mintegy 1,3 milliót)

• 270 000 lej – Az oktatási intézmény működtetésére szánt célirányos visszaosztás (mi ezen kívül 430 ezer lejjel egészítjük ki ezt az összeget)

Fontos tisztázni: a gondozók bére nem önkormányzati döntés

A 5,62 millió lejes összeg nem a község által meghatározott kiadás, hanem egy államilag előírt feladat, amelyet a községnek végre kell hajtania. A községnek nincs beleszólása abba, hogy ki jogosult a betegségi támogatásra vagy a gondozói státuszra — ezt a törvény és az orvosi szakvélemények határozzák meg. A romániai önkormányzatoknak legalább 10% saját hozzájárulást kell biztosítaniuk ehhez a kerethez. Ez azt jelenti, hogy a 2026-os költségvetésben szereplő 5,62 millió lej nem tényleges kiadás, hanem előirányzat, amelyet az állam finanszíroz, és amelyhez a község hozzáteszi a kötelező részt.

A valós felhasználás év közben módosulhat, és rendszerint kevesebb, mint a keretösszeg.

1.3. Egyéb források

• PNRR (EU-s helyreállítási alap): 230 000 lej (ennyi maradt fent, ez 180 ezer a hivatal székhelye, 50 ezer pedig a tanintézmény felszerelésére)

• AFIR (vidékfejlesztési alap): 308 000 lej (ez az az 50 ezer euró, amit a Dél-Nyugat Szatmár Helyi Akciócsoport kiírásában nyertünk el

• Fejlesztési tartalék: 1 988 000 lej

Az előző évekből maradt költségvetési többletet teljes egészében beruházásokra használnánk fel.

2. Mire költ Kaplony 2026-ban? – A kiadások részletes szerkezete

A teljes kiadás: 13 315 000 lej. A kiadások két nagy csoportra oszlanak:

• működési kiadások,

• beruházások és fejlesztések.

2.1. Működési kiadások – a község mindennapi fenntartása

2.1.1. A betegséggel élők személyi segítőinek bére – 5 910 000 lej (keretösszeg)

Ez a legnagyobb tétel, de fontos hangsúlyozni:

• ez nem a község által meghatározott kiadás,

• ez nem a község döntése,

• ez nem szabadon felhasználható pénz,

• ez állami feladat, amelyet a község végrehajt,

• a községnek legalább 10% saját hozzájárulást kell biztosítania.

A valós felhasználás év közben módosul, és rendszerint alacsonyabb, mint a keret.

2.1.2. Adminisztráció – 2 207 000 lej

Ebbe tartozik:

• 1 196 000 lej – a polgármesteri hivatal személyzeti kiadásai

• 576 000 lej – működési költségek (közüzemi szolgáltatások, karbantartás)

• 310 000 lej – a községháza felújításának idei része

• 30 000 lej – a biztonsági rendszer bővítése

• 93 000 lej – településközi társulások tagsági díja

2.1.3. Oktatás – 1 823 000 lej

A működési kiadások:

• 659 000 lej – rezsi, karbantartás, szolgáltatások

• 21 000 lej – pedagógusok utazási költségtérítése

• 20 000 lej – szociális jellegű támogatások

A fejlesztési kiadások:

• 1 123 000 lej – iskolai beruházások (bölcsőde 943 ezer, bútorok, digitális eszközök, napelemrendszer)

2.1.4. Közrend és közbiztonság – 166 000 lej

• 71 000 lej – személyi jellegű kiadások (SVSU)

• 70 000 lej – működési költségek

• 25 000 lej – kamerarendszer bővítése (beruházás)

2.1.5. Hulladékgazdálkodás – 320 000 lej

A község teljes hulladékgazdálkodási költsége (minden évben mínuszban jövünk ki, mivel nem mindenki fizet…)

2.1.6. Egyéb működési kiadások

• 125 000 lej – utak karbantartása

• 50 000 lej – kötelező tartalékalap (katasztrófa, háború esetén lenne szabad felhasználni)

• 32 000 lej – a hozzájárulásunk a nappali idősgondozási projekthez

2.2. Beruházások – 2026 fejlesztései

A beruházások egy része a 2026-os költségvetésből, másik része a tavalyiból (1,988 millió lej) valósul meg.

A legfontosabb beruházások:

1. Bölcsőde építése – 943 000 lej

2. Gyula tér rendezése (új park) – 580 000 lej

3. Községháza felújítása – 310 000 lej

4. Biztonsági rendszer modernizálása – 30 000 lej

5. Kamerarendszer bővítése – 25 000 lej

6. Iskolai felszerelések, digitális eszközök – 150 000 lej

7. 300 kW-os napelemrendszer telepítése – 30 000 lej

8. A rendelők épületének felújítása – 10 000 lej

9. Deportáltak emlékműve – 30 000 lej

10. Két telek rendezése – 50 000 lej

11. Új gépek és eszközök a községgazdálkodásnak – összesen 368 000 lej

Egyebek

– Ma délután érdeklődött egy személy, hogy az esetlegesen leendő piac területén, pontosabban annak a már körbekerített parcelláján juhokat tartana. Elmondása szerint legalább a közterületeseinknek nem kellene nyírniuk ott a füvet. Válasz gyanánt kifejtettem, hogy ez nem lehet az én döntésem. A testület illetékes ebben. Ugyanakkor megemlítem, hogy pár hónapja lakossági panasz, számos aláírással érkezett a hivatalba, amelyben azt kérték, hogy sem a tó, sem a Hullámtérként nevezett területen ne, avagy legalábbis nagyon kis mértékben tarthassanak juhokat. Kullancsveszély, bűz stb.

– Tát város, Kaplony testvértelepülése a jövő hétvégén, Pünkösd alkalmával ünnepel. Községünk részéről a jegyző és az alpolgármester vesz majd részt a jeles alkalmon. Illetőleg a Kaplonyi Fúvószenekar, mégpedig illő módon, azaz több mint harminc fővel. Az önkormányzatnak az utazást kell biztosítania.

– Gyereknapi rendezvény. Ebben az évben a polgármesteri hivatal az oktatási intézmény munkaközösségével fog illő ünnepséget tartani június 1-jén. A pontos programokról a későbbiekben fogják a lakosságot tájékoztatni.

– A község urbanisztikai részlege a követelményeknek megfelelően rendszeres és soron kívüli ellenőrzéseket fog tartani. Az építkezési engedélyeket fogják ellenőrizni, méghozzá helyszíni szemlével. Ezúton is kérik a lakosokat, hogy mindenki rendezze ebbél kötelezettségét.